C'est re-moi,
toujours dans la liste des factures d'un client. On a pour chaque facture, l'opération financière concernée. Y aurait-il moyen de mettre entre parenthèse, à côté de la référence, le montant du mouvement financier ?
Pour facilité la lecture d'une liste de factures et paiements.
Merci
C'est le but du rapprochement bancaire, n'est-ce pas?
Je repasse sur cette conversation.
Si j'ai bien compris, ce que tu veux faire ce n'est pas de connaître la situation du compte en banque, mais tu veux pointer les règlements en face des factures clients/fournisseurs?
Ton but c'est de s'assurer que :
- toutes les factures ont été payées
- une facture n'est pas payée deux fois
- un règlement est obligatoirement affecté à une facture
- une facture n'est pas impartiellement payée
Si c'est ça, alors c'est le rôle du lettrage des écritures et non le rôle du rapprochement bancaire.
La liste dont tu parles, c'est bien :
/impression/poste/quickcode/leclientconcerné?
C'est réalisé par Dany dans la future 2.3.3.1
