Bonjour,
dans mon l'import banque, lors de la vérification CSV, quand je cherche une réconciliations, il me donne toutes les opérations avec le même montant: vente, achat, financier,...
y aurait-il moyen de par exemple déjà ne plus donner les ventes réconciliées ?
j'ai, tous les mois, des loyers encodés comme vente. et bien, chaque mois il me présente tous les anciens loyers, même si dans la partie gestion j'ai clôturé la vente.
merci
Dany? — 03 July 2007, 09:58
non, c'est voulu : ainsi on peut mettre plusieurs opérations liées entre elles ex: remboursement par mois d'une facture... Cela peut aussi être une liaison logique et donc non basé sur le montant...
Ok, je comprends.
Mais alors, quand dans la gestion, pour des factures (clients ou fournisseurs), on mets le petit drapeau "payé", est-ce que celles-là on pourrait les exclures ?
donc j'ai une facture de 100 payable en 5 * 20, je la retrouve à chaque fois. mais quand les 100 sont payés, je mets "payé", et là elle disparait des propositions ?
??
Je comprends ton idée, je vais prévoir ça pour la prochaine version
Au fait, tu es déjà passé en 2.3.3 ? (sortie il y a qq jours)
Non, je vais y passer aujourd'hui.... tadam, tadam...
C'est réalisé par Dany dans la future 2.3.3.1
j'ai hâte de voir cette version 2.3.3.1 !! celà fait déjà 3 fois que je vois qu'un truc sera réalisé dans cette version :)
Dany? — 05 August 2007, 20:04
je n'avais pas fini de lire toutes les réponses !!!
cette version sera encore un fameux pas en avant !!!
il y aurait-il moyen d'y inclure aussi le "achat/vente" à la place du "dépense/entrée" ???
Bonsoir,
est-ce que le patch permet de ne plus voir tous les mouvements financiers réconciliés ?
j'ai un achat, je cherche le mouvement financier correspondant, il me propose encore tous les mouvements du même montant, même s'il est réconcilié avec une autre achat.
dany? — 06 August 2007, 14:52
Oui il faut le faire depuis un journal FIN
