Bonjour,
je voudrais savoir s'il y a moyen, ou si c'est prévu dans une future version: quand on a une entrée de la banque (par exemple un versement de €500), je voudrais le ventiler sur plusieurs factures...
j'attends la réponse, mais je crois que je viens de comprendre.... (je suis blonde !!)
Non, ça va, je ne suis pas fou, j'ai pas trouvé la solution
Je vois que tu as répondu à un post plus récent, et pas à celui-ci...
dany? — 20 May 2007, 23:56
Si cela concerne plusieurs postes comptables différents alors tu le fais directement en OD et tu n'utilises pas le CSV pour cette opération-là, ou alors dans le CSV tu le met sur un compte d'attente ( tu crée une fiche avec un compte 58xx) puis tu le ventiles soit en OD soit dans un journal financier, au choix.
